一、部门基本情况

（一）部门性质、职责和机构设置

北京市工商业联合会（以下简称市工商联）是中共北京市委领导的以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

依据章程规定，市工商联的主要职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和维护。

市工商联设立了会员处、经济处、调研室、联络处、宣教处、法律处、光彩事业办公室等11个处室，为广大会员和行业商会提供信息咨询、产品认证、经贸考察、技术交流、管理培训以及组织海内外经贸招商、洽谈等专业服务。

（二）人员构成情况

市工商联编制为105人，其中：行政编制93人，事业编制12人。截至2016年底，在职人员共90人（82人为行政编制、8人为事业编制）。单位有离休人员3人，退休人员79人。

二、2017年收入及支出总体情况

2017年收入预算数3736.69759万元，比2016年收入预算数2875.076168万元增加861.621422万元，增长29.97%，其中：财政拨款3568.404571万元，比2016年财政拨款2846.090968万元增加了722.313603万元；继续使用的财政性结转资金168.293019万元，比2016年财政性结转资金28.9852万元增加了139.307819万元。

2017年全年支出预算数3736.69759万元，其中：基本支出预算数3122.001657万元，占总支出预算83.55%，比2016年的2500.306168万元增加621.695489万元，增长24.86%，增加原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准、增加离休费、养老保险及职业年金等有关政策，2017年人员经费有所增加；项目支出预算数614.695933万元，占总支出预算16.45%，比2016年的374.77万元增加239.925933万元，增长64.02%，增加原因：2017年单位增加换届工作大会、民营企业参与京津冀协同发展专项工作、舆情监测数据分析、公务用车更新购置、工商联+服务小助手系列丛书等项目，项目经费有所增加。

三、主要支出情况

2017年全年支出预算3736.69759万元，其中：基本支出预算3122.001657万元，项目支出预算614.695933万元。

项目支出方向主要为：从政治、经济、法律等多方面加强对非公企业及非公经济人士的教育培训、鼓励民营企业参与京津冀协同发展、开展对非公经济发展的专项调研、引导民营企业转型升级、开展对外联络工作、开展对口支援及光彩事业工作、开展原工商业者专项工作、市工商联换届工作等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

市工商联因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数73.4518万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算数增加29.669万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年预算数19.20万元，比2016年预算数19.20万元增加0元。2017年因公出国（境）费用主要用于组织会员企业赴“一带一路”沿线国家进行经贸调研，推动首都民企“走出去”，加强与海外商会间的交流合作。

2.公务接待费。2017年预算数4.70万元，比2016年预算数4.7828万元减少0.0828万元，主要原因是本单位按照工作需要对公务接待费预算进行少量调减。2017年公务接待费主要用于工作中必要的公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数49.5518万元，其中：公务用车购置费2017年预算数19.172658万元，比2016年增加19.172658万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数30.379142万元，其中：公务用车燃油15.741万元，公务用车维修5.049万元，公务用车保险5.680142万元，其他3.909000万元。公务用车运行维护费2017年预算数比2016年预算数19.80万元增加10.579142万元,主要原因是根据公务用车改革办的核定我会公务用车数量由6辆增加为9辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2017年市工商联政府采购预算总额382.093514万元，其中：政府采购货物预算22.172658万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算359.920856万元。

（二）机关运行经费说明

2017年北京市工商业联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算418.667429万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）项目支出绩效目标情况说明

2017年，填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目25个的88%。填报绩效目标的项目支出预算546.47万元，占全部项目支出预算的89.18%（详见附表6）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附表：

1．北京市工商业联合会2017年收支预算总表

2．北京市工商业联合会2017年财政拨款支出预算表

3．北京市工商业联合会2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

4．北京市工商业联合会2017年项目支出预算表

5．北京市工商业联合会2017年“三公”经费财政拨款预算表

6.北京市工商业联合会2017年项目支出绩效目标申报表

北京市工商业联合会2017年项目支出绩效目标申报表