目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

        一、部门基本情况

        二、2020年收入及支出总体情况

        三、主要支出情况

        四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

        五、其他情况说明

        六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

        一、收支总表

        二、收入总表

        三、支出总表

        四、政府采购预算明细表

        五、财政拨款收支总表

        六、一般公共预算财政拨款支出表

        七、一般公共预算财政拨款基本支出表

        八、一般公共预算财政拨款项目支出表

        九、政府性基金预算财政拨款支出表

        十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

        十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

        十二、部门整体支出绩效目标申报表

        十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共北京市委统战部《关于转发北京市工商业联合会机关机构设置、人员编制方案的通知》（京统字[1997]24号），设立北京市工商业联合会，内设10个处室和机关党委，另有一名专职副秘书长。10个处室分别为办公室、调研室、联络处、经济服务处、会员处、光彩事业办公室、法律事务处、宣传教育处、组织人事处和行政财务处，竭诚为广大会员和行业商会提供信息咨询、产品认证、经贸考察、技术交流、管理培训、以及组织海内外经贸招商、洽谈等专业服务。下属公益二类事业单位1个，单位名称为北京市工商人才服务中心。

北京市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我市经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。北京市工商业联合会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其服务对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。其主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（二）人员构成情况

北京市工商业联合会编制人数133人，其中：行政编制94人、事业编制39人。单位实有在职人员104人，其中：行政编制84人、事业编制12人、聘用人员8人。离退休人员95人，其中：离休2人、退休93人。

二、2020年收入及支出总体情况

（一）收入总体情况

北京市工商业联合会2020年收入预算4318.90万元，比2019年4226.24万元增加92.66万元，增长2.19%。其中：财政拨款4237.78万元,比2019年4137.95万元增加99.83万元，主要原因是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；其他收入78.31万元,比2019年56.49万元增加21.82万元，主要原因是下属差额拨款事业单位北京市工商人才服务中心新招录工作人员增加，其他收入部分有所增长；继续使用的财政性结转资金2.81万元,比2019年31.80万元减少28.99万元。

（二）支出总体情况

北京市工商业联合会2020年全年支出预算4318.90万元，比2019年4226.24万元增加92.66万元。

1.基本支出预算3757.04万元，比2019年3515.72万元增加241.32万元，增长6.86%，主要原因是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算561.86万元，比2019年710.53万元减少148.67万元，下降20.92%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩一般性支出项目经费。

三、主要支出情况

部门预算项目支出方向及主要情况：(1)组织民营企业及民营经济人士开展学习贯彻中央和北京市文件精神会议、活动，巩固转化好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动优化营商环境、构建亲清政商关系、打赢三大攻坚战等工作有机结合；（2）引导和推动北京市民营企业围绕四个中心功能定位，在全市范围内开展北京民营企业百强调研与发布工作；（3）依托北京民营企业产权保护社会化服务体系，开展民营企业产权保护工作，营造良好的法治环境和营商环境；(4)开展非公经济发展专项调研；(5)广泛运用新媒体，开展舆情监测及宣传服务；(6)以精准扶贫、脱低增收、光彩公益项目为立足点，引导民营企业积极履行社会责任；(7)引导服务民营企业走出去参与共建“一带一路”双项投资等国家重大战略，积极开展对外联络工作；(8)开展原工商业者专项工作；(9)开展单位绩效评价、内控建设等工作。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市工商业联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市工商业联合会本级1个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年"三公经费"财政拨款预算45.28万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年预算数19.20万元，与上年持平。2020年因公出国（境）费用主要用于开展国际交流交往工作，服务首都民企双向投资，参与“一带一路”建设等方面。

2.公务接待费。2020年预算数2.14万元，与上年持平。2020年公务接待费主要用于日常公务活动产生的公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数23.94万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2020年预算数23.94万元，与上年持平，其中：公务用车加油12.69万元，公务用车维修4.07万元，公务用车保险4.07万元，其他3.11万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2020年北京市工商业联合会部门政府采购预算总额229.15万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算228.15万元。

（二）政府购买服务预算说明

2020年北京市工商业联合会部门政府购买服务预算总额389.71万元，其中：财政拨款389.71万元。

（三）机关运行经费说明

2020年北京市工商业联合会部门北京市工商业联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算405.67万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，北京市工商业联合会填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目18个的55.56%。填报绩效目标的项目支出预算285.60万元，占本部门年初全部项目支出预算的50.83%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2019年底，北京市工商业联合会共有车辆10台，180.93万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、103.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2020年部门预算报表

附件：北京市工商业联合会2020年度部门预算报表.zip